詳情介紹

第一章 項目總論

　　第一節(jié) 項目概況

　　一、項目名稱

　　浙江某頤養(yǎng)中心建設(shè)項目

　　二、項目單位

　　三、項目性質(zhì)

　　四、項目建設(shè)地點

　　五、項目建設(shè)周期

　　六、項目建設(shè)內(nèi)容

　　項目總占地面積*****平方米裝備(*****畝)，總建筑面積*****平方米，計容建筑面積*****平方米，容積率*****;建筑物基地面積*****平方米，建筑密度*****，其中……

　　七、項目總投資

　　項目總投資估算額為*****萬元，其中：項目工程費用投資合計*****萬元，其中建筑工程費(不含裝飾)*****萬元，裝飾工程費*****萬元，設(shè)備費用*****萬元，安裝工程費*****萬元;工程建設(shè)其他費用*****萬元;預備費用*****萬元;建設(shè)期利息*****萬元;流動資金*****萬元。

　　第二節(jié) 項目可行性研究結(jié)論

　　一、項目資金方案

　　二、項目建設(shè)條件及方案

　　三、項目財務效益結(jié)論

　　經(jīng)對項目投資現(xiàn)金流量表進行分析計算，項目投資財務內(nèi)部收益率為*****，高于項目設(shè)定基準收益率或行業(yè)基準收益率(ic=6%);項目投資財務凈現(xiàn)值*****萬元，大于零;項目動態(tài)投資回收期為*****年(不含建設(shè)期)，說明項目的盈利能力良好。

　　計算期內(nèi)各年經(jīng)營活動現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出;從經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動全部凈現(xiàn)金流量看，營運期各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出，累計盈余資金逐年增加，項目具備財務生存能力。

　　從不確定性分析來看和敏感性分析來看，項目具有一定的抗風險能力。綜上所述，該項目在財務上是可行的。

　　四、項目社會效益結(jié)論

　　五、項目風險控制問題

　　第三節(jié) 編制原則、依據(jù)及范圍

　　一、編制原則

　　二、編制依據(jù)

　　1、《2019年政府工作報告》

　　2、《智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)品及服務推廣目錄(2018年版)》(工信部聯(lián)電子函〔2018〕269號)

　　3、《國務院辦公廳關(guān)于制定和實施老年人照顧服務項目的意見》(國辦發(fā)〔2017〕52號)

　　4、《國務院辦公廳關(guān)于支持社會力量提供多層次多樣化醫(yī)療服務的意見》(國辦發(fā)〔2017〕44號)

　　5、《國務院關(guān)于印發(fā)“十三五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老體系建設(shè)規(guī)劃的通知》(國發(fā)〔2017〕13號)

　　6、《國務院關(guān)于印發(fā)“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃的通知》(國發(fā)〔2016〕77號)

　　7、《國務院辦公廳關(guān)于全面放開養(yǎng)老服務市場提升養(yǎng)老服務質(zhì)量的若干意見》(國辦發(fā)〔2016〕91號)

　　8、《浙江省老齡事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》(浙政發(fā)〔2017〕21號)

　　9、《浙江省社會養(yǎng)老服務促進條例》

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　　三、編制范圍

第二章 項目建設(shè)背景及必要性

　　第一節(jié) 項目建設(shè)背景分析

　　一、政策背景

　　1、國家政策

　　《2019年政府工作報告》

　　2019年3月5日，國務院總理李克強在第十三屆全國人民代表大會第二次會議上發(fā)表了《2019年政府工作報告》。

　　《報告》提出，要大力發(fā)展養(yǎng)老特別是社區(qū)養(yǎng)老服務業(yè)，對在社區(qū)提供日間照料、康復護理、助餐助行等服務的機構(gòu)給予稅費減免、資金支持、水電氣熱價格優(yōu)惠等扶持，新建居住區(qū)應配套建設(shè)社區(qū)養(yǎng)老服務設(shè)施，改革完善醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策，擴大長期護理保險制度試點，讓老年人擁有幸福的晚年，后來人就有可期的未來。

　　《智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)品及服務推廣目錄(2018年版)》(工信部聯(lián)電子函〔2018〕269號)

　　2018年7月31日，工業(yè)和信息化部、民政部、國家衛(wèi)生健康委員會聯(lián)合公布《智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)品及服務推廣目錄(2018年版)》?！赌夸洝肺募龠M智慧健康養(yǎng)老優(yōu)秀產(chǎn)品和服務推廣應用，為相關(guān)部門、機構(gòu)和企業(yè)采購選型提供參考。

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　　二、經(jīng)濟背景

　　三、社會背景

　　1、人口老齡化需要社會解決日益突出的養(yǎng)老保障問題

　　根據(jù)聯(lián)合國人口老齡化的標準，一個國家60歲及以上的老年人口占人口總數(shù)的比例超過10%，或65歲及以上的老年人口占總?cè)丝诘谋壤哂?%，這個國家或地區(qū)就進入了老年型社會或老年型國家。

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，截至2018年底，我國60歲及以上老年人口24949萬人，占總?cè)丝诘?7.9%，由此可見，我國人口老齡化程度已經(jīng)大幅超過國際公認的標志線水平。

　　根據(jù)國務院印發(fā)的《“十三五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老體系建設(shè)規(guī)劃》，預計到2020年，全國60歲以上老年人口將增加到2.55億人左右，占總?cè)丝诒戎靥嵘?7.8%左右;高齡老年人將增加到2900萬人左右，獨居和空巢老年人將增加到1.18億人左右，老年撫養(yǎng)比將提高到28%左右。

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　　第二節(jié) 項目建設(shè)必要性

　　一、項目建設(shè)是響應國家鼓勵社會資本進入養(yǎng)老服務領(lǐng)域號召的需要

　　隨著我國經(jīng)濟社會的發(fā)展以及老齡化程度的加深，國家出臺《國務院辦公廳關(guān)于制定和實施老年人照顧服務項目的意見》、《國務院辦公廳關(guān)于支持社會力量提供多層次多樣化醫(yī)療服務的意見》等多項養(yǎng)老服務政策，鼓勵社會資本進入老服務領(lǐng)域。政策指出要加大推進醫(yī)養(yǎng)結(jié)合力度，鼓勵醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)與養(yǎng)老服務融合發(fā)展，逐步建立完善醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)與養(yǎng)老機構(gòu)的業(yè)務合作機制，倡導社會力量興辦醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機構(gòu)，鼓勵有條件的醫(yī)院為社區(qū)失能老年人設(shè)立家庭病床，建立巡診制度。

　　隨著醫(yī)療與養(yǎng)老的市場規(guī)模逐漸擴大，國家和地方政府不斷出臺鼓勵社會資本進入養(yǎng)老服務領(lǐng)域的相關(guān)政策法規(guī)。本項目的建設(shè)，響應了國家鼓勵社會資本進入養(yǎng)老服務領(lǐng)域的號召，更好的滿足國家和地區(qū)養(yǎng)老市場的需求。

　　二、項目建設(shè)是改善老年居住環(huán)境、提高老年人生活質(zhì)量的需要

　　三、項目建設(shè)是適應人口老齡化發(fā)展、解決老齡化社會問題的需要

　　四、項目建設(shè)是推動老年人權(quán)益保障工作、構(gòu)建和諧社會的需要

第三章 項目市場分析

　　第一節(jié) 中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

　　一、中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述

　　二、中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)供給側(cè)分析

　　1、建設(shè)投入不斷上升

　　根據(jù)民政部2018年8月發(fā)布的《2017年社會服務發(fā)展統(tǒng)計公報》，截至2017年底，全國社會服務事業(yè)費支出5932.7億元，比上年增長9.1%，占國家財政支出比重為3.4%，其中用于老齡服務體系建設(shè)的費用有明顯增長。

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　　三、中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)需求側(cè)分析

　　四、中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

　　第二節(jié) 長江三角洲養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

　　一、長江三角洲養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)供給側(cè)分析

　　1、上海市養(yǎng)老供給分析

　　根據(jù)《2018年上海市老年人口和老齡事業(yè)監(jiān)測統(tǒng)計信息》，2018年上海市養(yǎng)老機構(gòu)共計712家;床位數(shù)共計14.42萬張，比上年增加2.7%。

　　二、長江三角洲養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)需求側(cè)分析

　　第三節(jié) 溫嶺市養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

　　一、溫嶺市養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)供給側(cè)分析

　　二、溫嶺市養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)需求側(cè)分析

　　三、溫嶺市養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)供需現(xiàn)狀

　　第四節(jié) 醫(yī)養(yǎng)結(jié)合市場分析

　　一、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合概念及現(xiàn)狀

　　二、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合市場分析

　　三、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合發(fā)展優(yōu)勢與劣勢分析

第四章 項目地區(qū)建設(shè)條件

　　第一節(jié) 項目選址

　　第二節(jié) 項目選址要求

　　一、生產(chǎn)要素分析

　　二、相關(guān)產(chǎn)業(yè)和支持產(chǎn)業(yè)分析

　　第三節(jié) 項目區(qū)位條件

　　一、地理環(huán)境

　　二、交通條件

　　三、經(jīng)濟概況

　　四、人口概況

　　第四節(jié) 項目土地利用合理性分析

第五章 項目建設(shè)規(guī)劃及運營方案

　　第一節(jié) 項目整體方案簡介

　　一、項目定位

　　二、功能定位

　　三、運營方式

　　第二節(jié) 項目建筑規(guī)劃和設(shè)計

　　一、項目規(guī)劃原則

　　二、項目總體設(shè)計

　　三、住宅設(shè)計

　　四、單體設(shè)計

　　五、色彩設(shè)計

第六章 項目建設(shè)方案

　　第一節(jié) 項目建設(shè)目標與內(nèi)容

　　一、項目建設(shè)指導思想與原則

　　二、項目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模

　　第二節(jié) 總圖布置

　　一、項目規(guī)劃構(gòu)思

　　二、總平面設(shè)計

　　三、設(shè)計依據(jù)與規(guī)范

　　四、道路交通組織

　　五、豎向布置

　　第三節(jié) 土建工程

　　一、設(shè)計內(nèi)容

　　二、依據(jù)的主要規(guī)范

　　三、建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計

　　四、施工能力

第七章 輔助公用工程及設(shè)施

　　第一節(jié) 給排水系統(tǒng)

　　一、設(shè)計依據(jù)

　　二、供水

　　三、排水系統(tǒng)

　　四、主要設(shè)備材料選擇

　　五、系統(tǒng)和設(shè)備的控制

　　第二節(jié) 電氣系統(tǒng)

　　一、供配電設(shè)計依據(jù)

　　二、設(shè)計范圍

　　三、變配電系統(tǒng)

　　四、電力系統(tǒng)

　　五、照明系統(tǒng)

　　六、防雷與接地系統(tǒng)

　　七、消防系統(tǒng)的供電及監(jiān)控

　　八、電力監(jiān)控系統(tǒng)

　　九、弱電設(shè)計

　　第三節(jié) 空調(diào)及通風

　　一、編制依據(jù)

　　二、空調(diào)冷熱源

　　三、通風系統(tǒng)

　　四、生命安全系統(tǒng)

　　第四節(jié) 智能化控制管理系統(tǒng)

　　一、系統(tǒng)設(shè)計依據(jù)

　　二、系統(tǒng)概述

第八章 項目環(huán)境保護

　　第一節(jié) 執(zhí)行標準及排放標準

　　第二節(jié) 主要污染源、污染物及防治措施

　　一、項目建設(shè)期環(huán)境保護

　　二、項目運營期環(huán)境保護

　　第三節(jié) 環(huán)境保護措施

　　一、大氣保護規(guī)劃

　　二、水體保護

　　三、區(qū)域噪聲控制

　　四、園區(qū)環(huán)衛(wèi)工作

　　第四節(jié) 環(huán)境影響綜合評價

第九章 節(jié)能方案分析

　　第一節(jié) 用能標準和節(jié)能規(guī)范

　　一、相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策

　　二、建筑類相關(guān)標準及規(guī)范

　　三、相關(guān)終端用能產(chǎn)品能耗標準

　　第二節(jié) 節(jié)能措施

　　一、節(jié)電

　　二、節(jié)水

　　三、建筑節(jié)能

　　1、建筑節(jié)能標準要求

　　照明：人工照明功率密度應符合《建筑照明設(shè)計標準》GB50034-2004規(guī)定。

　　門窗密封性指標：門窗節(jié)能指標標準：達到《建筑外門窗氣密、水密、抗風壓分級及其檢測方法》規(guī)定氣密性能6級以上，保溫性能達到相應設(shè)計標準要求。

　　2、建筑節(jié)能措施

　　(1)建筑過程中嚴格按照貫徹建筑節(jié)能標準，在屋頂、外墻、門窗、樓梯間等各部分圍護結(jié)構(gòu)做節(jié)能處理，保證圍護結(jié)構(gòu)的傳熱系數(shù)和遮陽系數(shù)小于規(guī)范限值，能夠滿足節(jié)能的要求。

　　各類建筑所用的建筑材料均采用相應的節(jié)能材料，以取得節(jié)能效果。屋面保溫厚度達到避免結(jié)露措施。辦公樓窗戶采用中空LOW-E玻璃保溫窗，降低取暖能耗。

　　(2)在燈具選擇中，采用節(jié)能型光源。照明要充分利用自然光并選用高效節(jié)能照明光源，室內(nèi)采用光纖節(jié)能燈，利用自然光反射照明，節(jié)約電能。

　　(3)建設(shè)項目中采用新型環(huán)保建材，盡量減少不可再生資源的使用。使用煤矸石多孔磚、管道采用PVC新型材料，采用節(jié)能衛(wèi)生潔具、節(jié)能燈具等。

　　(4)外墻部分，主墻體：240燒結(jié)多孔磚--采用粘貼55厚擠塑型聚苯板，熱橋部位：鋼筋砼粱--采用粘貼55厚擠塑型聚苯板。

　　四、能源管理

　　第三節(jié) 項目能耗分析

　　一、主要能源消耗種類及消耗數(shù)量

　　二、項目所在地能源供應狀況分析

第十章 項目消防方案

　　第一節(jié) 設(shè)計標準及規(guī)程

　　第二節(jié) 建筑消防

　　第三節(jié) 給水消防

　　第四節(jié) 電氣消防

　　第五節(jié) 防范措施

第十一章 企業(yè)組織機構(gòu)、勞動定員和人員培訓

　　第一節(jié) 組織管理機構(gòu)設(shè)置

　　一、組織機構(gòu)設(shè)置原則

　　二、項目組織管理模式

　　第二節(jié) 勞動定員和人員培訓

　　一、勞動定員

　　項目投產(chǎn)之前，應根據(jù)崗位要求對職工進行培訓，組織職工進行崗前學習，熟練掌握工作技能，提高職工技術(shù)水平和職業(yè)素質(zhì)，以滿足運營需要，增強公司的市場開拓能力。項目運營后勞動定員共計****人。

　　二、員工來源及招聘方案

第十二章 項目實施進度與招投標

　　第一節(jié) 項目實施進度

　　一、項目建設(shè)工期

　　二、項目實施進度表

　　第二節(jié) 項目招投標方案

　　一、招標原則

　　二、招標范圍

　　三、招投標程序

第十三章 項目總投資額及資金籌措

　　第一節(jié) 投資估算依據(jù)和說明

　　一、估算范圍

　　二、估算依據(jù)

　　三、編制說明

　　第二節(jié) 項目總投資估算

　　一、工程費用估算

　　二、工程建設(shè)其他費用估算

　　三、預備費

　　四、建設(shè)期利息

　　五、流動資金估算

　　六、總投資估算

　　第三節(jié) 資金籌措

第十四章 項目的經(jīng)濟效益分析

　　第一節(jié) 評價依據(jù)

　　一、遵循的有關(guān)法規(guī)

　　二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和說明

　　第二節(jié) 現(xiàn)金流入測算

　　一、營業(yè)收入

　　項目營業(yè)收入來源于育養(yǎng)費，……

　　經(jīng)測算，項目建成后，預計計算期內(nèi)年均營業(yè)收入為*****萬元，詳見附表：項目營業(yè)收入測算表。

　　二、補貼收入

　　根據(jù)《浙江省人民政府關(guān)于發(fā)展民辦養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的若干意見》(浙政發(fā)〔2014〕16號)“屬于護理型民辦養(yǎng)老服務機構(gòu)，待其護理老人入住率達到60%及以上，在一次性床位建設(shè)補貼的基礎(chǔ)上，按核定床位每張額外增加2000元補助”，……

　　經(jīng)測算，本項目床位補貼收入為******萬元，……

　　第三節(jié) 現(xiàn)金流出測算

　　一、經(jīng)營成本

　　二、流動資金

　　第四節(jié) 固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷

　　第五節(jié) 利潤測算

　　第六節(jié) 財務效益分析

　　一、財務內(nèi)部收益率

　　二、財務凈現(xiàn)值

　　三、投資回收期

　　第七節(jié) 項目不確定性分析

　　一、項目盈虧平衡分析

　　二、項目敏感性分析

　　第八節(jié) 項目還款能力分析

　　一、項目還款計劃

　　二、項目還款能力分析

　　第九節(jié) 財務評價結(jié)論

第十五章 項目風險分析及防范措施

　　第一節(jié) 項目開發(fā)過程中潛在的風險及防范

　　一、運作風險及防范

　　二、工程風險及防范

　　第二節(jié) 項目本身潛在的風險及防范

　　一、政策風險及防范

　　二、財務風險及防范

　　三、市場風險及防范

　　四、環(huán)境風險及防范

　　五、不可抗力風險及控制

　　第三節(jié) 綜合風險評價

第十六章 項目社會效益分析

　　第一節(jié) 社會效益

　　一、帶動就業(yè)增長、培養(yǎng)專業(yè)服務人才，增加就業(yè)崗位

　　二、促進養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展，優(yōu)化醫(yī)療資源配置

　　三、保障老年人權(quán)益，實現(xiàn)“老有所養(yǎng)、病有所醫(yī)”

　　四、提供休閑娛樂養(yǎng)生為一體的場所，增強人民幸福感

　　五、改善當?shù)厣鐣召|(zhì)量和生活質(zhì)量

　　第二節(jié) 互適性分析

第十七章 結(jié)論與建議

　　第一節(jié) 結(jié)論

　　一、擬建方案及建設(shè)條件的可行性結(jié)論

　　二、資金安排合理性的可行性結(jié)論

　　三、項目財務效益結(jié)論

　　四、項目社會效益結(jié)論

　　五、項目風險控制問題

　　第二節(jié) 建議

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